|
Faktúra |
8602038624
|
plyn 5/2024
|
4 997,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SPP |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
8348690630
|
pevná + mobilná sieť 4/2024
|
81,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
7104016168
|
elektrina 4/2024
|
581,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ZSE |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
212401548
|
papierové utierky kotúčové
|
228,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Leoness, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
240107486
|
papierové utierky, čistiace prostriedky
|
37,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2024181
|
výkon zodpovednej osoby 5/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2024152
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 5/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Kyberšikana, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
24061
|
PC servis 4/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
24139
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko
|
140,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2404111
|
kontrola detektorov plynu
|
188,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Detmar spol. s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
20243736
|
zásobník na toaletný papier 3ks
|
59,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Exact Invest s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
24041
|
revízia spotrebičov školská jedáleň
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
6240635
|
potraviny ŠJ
|
421,96 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Frikas s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
120240154
|
ventil pitítko pitná fontánka
|
64,13 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
AZP Brno s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2540089
|
prenájom rohoží
|
44,26 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
4241093518
|
voda 3/2024
|
79,37 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
BVS, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2024023
|
ekonomické práce a spracovanie miezd 3/2024
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2406663
|
potraviny ŠJ - mäso
|
109,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Berto Trade s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
472024
|
jarná deratizácia
|
52,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Peter Andrla |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
7122217868
|
doplatok elektrina opravná FA
|
39,42 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ZSE |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
13.05.2024 |